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  中共七台河市审计局党组关于市委巡察整改进展情况的通报  
   
 

根据市委统一部署,市委第三巡察组于2018年8月27日至2018年9月27日,对我局党组开展了专项巡察。11月5日,市委第三巡察组召开了巡察反馈意见会议,向我局党组反馈了巡察意见,有针对性提出了整改意见和建议。按照巡察工作有关要求,我局认真进行了整改,整改任务26项,已完成25项,正在整改1项,整改完成率达96%,现将巡察整改进展情况予以公布。

  一、明确目标,提高政治站位,迅速部署整改工作

市审计局党组坚持把市委巡察反馈整改要求作为抓好巡察整改工作的根本遵循和行动指南,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导,不断深化思想认识,提高政治站位,增强抓好巡察整改工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉。紧紧围绕巡察反馈的问题,以坚决的态度、严明的纪律、扎实的措施,不折不扣地抓好巡察整改。

(一)统一思想认识,主动担当作为。我局以强烈的政治责任感和使命担当,主动接受巡察监督,全力配合巡察监督,高度重视巡察整改,把整改工作作为重要政治任务抓紧抓实。 市委巡察组反馈意见后,局党组立即召开了党组会议,认真学习巡察反馈意见,专题研究整改措施,先后2次召开局党组会专题研究巡察整改工作,并制定了《市审计局党组关于落实市委第三巡察组反馈意见的整改方案》,将巡察组反馈的四个方面的问题按照“谁主管、谁负责”的原则细化为具体问题进行整改。 要求每一位班子成员主动认领责任,勇于担当,主动作为,深入查找问题根源,做到问题不解决不松手,整改不到位不收兵;要求全体干部职工进一步统一思想,增强“四个意识”,提高政治站位,以巡察整改为契机,深入推进全面从严治党,认真履行审计监督职责。

(二)精心组织领导,有力有序推进。局党组切实承担起巡察整改主体责任,成立了局党组书记为组长、其他党组成员为副组长、各科室负责人为成员的市审计局巡察整改工作领导小组,设立了巡察整改工作领导小组办公室,统筹抓好巡察整改工作。

(三)细化整改措施,逐一明确责任。局党组紧紧围绕巡察反馈意见和巡察整改工作要求,认真反思问题,深刻剖析原因,坚持举一反三,将巡察反馈的问题进行细化,逐项深入分析查找原因,逐条研究制定整改措施,形成了问题整改落实清单,逐一明确了责任领导、责任科室和整改期限,采取动态管理、台账推进、对账销号的办法严格落实整改。

(四)对照检查剖析,开好专题民主生活会。2018年12月29日,我局召开了市委巡察反馈问题整改专题民主生活会,会前,党组书记、局长与班子成员、班子成员之间进行了交心谈心,谈突出问题、谈深层次矛盾、谈思想障碍、谈差距不足。会上,围绕巡察反馈的问题,开门见山地开展批评和自我批评,触及了问题实质,触动了思想灵魂,做到了紧扣问题挖根源,透过现象查本质,达到了统一思想、改进作风、凝聚共识、增进团结、推动整改的目的。

(五)着力建章立制,确保常态长效。以巡察反馈的问题为导向,在不折不扣地整改具体问题的基础上,注重标本兼治,坚持阶段性与长期性相结合、重点突破与整体推进相结合、具体问题整改与加强制度建设相结合,着眼建立治根本、管长远的制度体系,切实把整改过程转变为解决问题、建章立制、堵塞漏洞、推动工作的过程,转化为建立健全长效机制的过程。先后制定《市审计局学习十九大精神三年行动计划》、《市审计局意识形态工作实施方案》、《市审计局关于规范机关会议制度和程序的意见》、《市审计局审计移送处理事项管理办法》、《市审计局加强审计现场权力制约监督若干办法》等28项制度,用制度管人、管事、管权,使审计执法和行政运行各环节更加规范有序。

  二、强化政治担当,坚持立行立改,逐条逐项落实整改任务

局党组把抓好市委巡察反馈意见整改落实作为重大政治任务,围绕巡察反馈问题,认真制定整改方案,加强组织领导,周密安排部署,逐条逐项落实整改任务和整改措施,确保巡察反馈问题整改到位。

(一)思想建设方面问题的整改情况

1.学习十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想缺少计划性和自觉性整改情况。制定了《市审计局学习十九大精神三年行动计划》、完善了《市审计局党组理论中心组学习制度》,切实把学习贯彻落实十大精神习近平新时代中国特色社会主义思想作为当前和今后一个时期的首要政治任务,做到系统地学,全面地学。局党组成员不断加强学习,积极参加审计署、省审计厅组织的“审计大讲堂”,组织开展了中心组学习,学习贯彻习近平总书记在深入推进东北振兴座谈会上的重要讲话和考察我省的重要指示精神、改革开放40周年大会精神、中央经济工作会议精神、省委审计委员会第一次会议精神、全市解放思想推动高质量发展大讨论动员部署会议精神。同时,以集中学习研讨、撰写心得体会、参与网络答题等形式,提高干部职工学习的自觉性,引导干部职工自觉用十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。

2.理论学习与审计中心工作结合不紧密,工作职能发挥不突出问题整改情况。我局结合审计机关实际,制定了《市审计局案件移送处理办法》,要求审计组在审计过程中进一步加大审计监督力度,做到审深审透,加强审计移交案件线索力度,坚持做到对发现的违法违纪线索该移交的全部移交。今年我局在审计中移交审计案件线索2件。

3.对意识形态工作的重视程度不够,存在重业务轻意识形态工作现象整改情况。进一步加强了对意识形态工作的安排部署,制定完善了《市审计局意识形态工作实施方案》、《意识形态责任落实制度》、《意识形态工作报告制度》,坚持把意识形态工作与审计业务工作同安排,同部署,形成长效机制。今后我局将坚持每年召开两次专门的意识形态工作会议,研究部署意识形态工作,统筹协调全系统意识形态工作,每半年向上级党组织汇报一次意识形态工作开展情况。

4.《意识形态实施细则》责任制落实不到位整改情况。制定了《意识形态实施细则》,组织开展意识形态工作专题学习,将习近平总书记关于意识形态工作重要论述、中央关于意识形态工作决策部署、《党委(党组)意识形态工作责任制实施办法》作为学习重点内容,制定了《市审计局意识形态管理制度》、《市审计局意识形态分析研判制度》、《市审计局意识形态考核制度》、《市审计局意识形态责任追究制度》、《市审计局意识形态阵地建设管理制度》、《市审计局公众网络平台信息发布制度》,把意识形态工作与审计工作有机结合,严格制度执行,推动意识形态工作责任落实到位,牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权。

(二)组织建设方面整改情况

5.党内各种会议不严肃,各项规定执行不严格、会议内容不规范整改情况。一是制定《市审计局关于进一步规范会议程序和制度的意见》,严肃会风会纪,认真执行会议程序,规范会议内容、形式。二是按照《中国共产党章程》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》等党内有关规定,严格规范民主生活会的程序,认真开展谈心谈话、广泛征求意见、深入查找突出问题、撰写个人剖析材料、勇于开展批评与自我批评,杜绝好人主义思想。2018年12月29日我局围绕巡察整改反馈意见为主题,召开了专题民主生活会,班子成员结合巡察反馈的问题,联系局党组班子和领导干部个人实际,深入查摆了问题及责任落实情况,深刻剖析原因,严肃认真开展批评和自我批评,增强抓好整改工作的自觉性和责任感,确保巡察整改落到实处、取得实效。

6.党的群众路线教育实践活动领导班子整改清单不齐全整改情况。在党的群众路教育实践活动中,我局班子成员均制定了问题整改清单,因检查时只需要提供班子和主要领导的清单,因此巡察时未及时提供。下一步,我局领导班子将进一步提高政治站位,认真按照上级党委的要求,继续开展好群众路线教育实践活动,持续推进党的群众路线教育实践活动常态化制度化。

7.对党建工作重视程度不够,会议记录不规范、不完整的整改情况。制定了《市审计局关于进一步强化和落实党建工作责任的实施意见》,将党建工作摆在突出位置,今后工作中将以党建工作统领审计各项工作,形成与业务工作相互渗透、互相促进的局面,充分发挥好党建工作的保障和促进作用,着力推进审计机关党建水平印制了规范的《市审计局党员大会会议记录薄》、《市审计局党组(扩大)会议记录薄》、《市审计局党组民主生活会议记录薄》、《市审计局领导班子会议记录薄》、《市审计局业务会议记录薄》,并做好会议记录的分类、整理、记录、存档等工作,确保会议纪录完整。

8.“三会一课”制度执行不严格,质量不高的整改情况。制定完善了《市审计局关于进一步规范“三会一课”制度的意见》,根据审计工作面临新的形势、新的任务和党员思想新的变化,充实“三会一课”新的内容,进一步严格执行“三会一课”制度支部每月召开一次支部委员会议研究部署支部工作,每季度召开一次党员大会,重点学习了党的十九大、《中国共产党支部工作条例(试行)》、中央审计委员会、全国、全省审计工作会议、市第十一届人大四次会议、十九届中纪委三次全会、九届市纪委四次全会精神,党支部书记围绕“学习十九大精神推动高质量发展”开展讲了党课活动。“三会一课”制度逐步走向规范化、常态化,切实提高党的组织生活质量,增强组织的创造力、凝聚力、战斗力。

9.发展党员程序不规范的整改情况。我局认真学习《中国共产党党员发展细则》,严格按照新时期发展党员工作“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的方针,根据市直机关工委组织发展党员要求,制定发展党员计划,严把党员的“入口关”在今年发展的两名党员工作中,认真落实考察、推荐、备案、教育培训、政审、公示、预审、票决等程序,同时做好入党材料档案的管理,确保了发展党员工作落实到位。

10.主题党日活动达不到次数要求。制定完善了《市审计局关于进一步规范主题党日活动制度的意见》,及时制定开展主题党日活动计划,确定活动内容,做好党日活动记录,确保整改到位。2018年12月13日我局党支部及临时党小组积极开展了2次“珍爱生命、远离毒品”主题党日活动,2019年我局制定了主题党日活动计划,开展了学习《在庆祝改革开放40周年大会上的讲话》、“解放思想推动高质量发展”主题党日活动,确保了主题党日达到要求次数。

11.党支部标准化建设有待加强,活动创新不够的整改情况。全面开展了“标准化党支部”创建活动,明确党支部标准化建设工作的主要内容,进一步推进基层党支部建设科学化、标准化和制度化,坚持抓基层、打基础,切实夯实党支部标准化建设基础工作充分运用“智慧党建”、“ 互联网+党建”等科技手段开展活动,充分发挥支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

12. 干部考察文书档案基础资料管理不完整、不规范的整改情况。进一步规范了干部基础工作,按照规定程序选任干部,进一步健全完善干部考察文书基础资料档案,指定专人完整准确做好会议记录。整改提拔科级干部缺少的考察材料、廉政鉴定和考察谈话单考察人员没签字等问题。

13.存在专业岗位混岗用人现象的整改情况。进一步加强了机关人事管理,严肃组织、人事和编制纪律,规范机构设置和岗位责任,我局党组整顿清理了专业岗位混岗用人问题。

(三)作风建设方面问题整改情况

14.部分领导干部事业心责任心不强,勇于担当能力不足问题整改情况。局领导班子一是不断加强学习,进一步增强学习的自觉性和系统性,继续深入学习党的路线、方针、政策,学习十九大精神,学习习近平总书记系列重要讲话精神,坚持用新时代中国特色社会主义理论武装头脑、指导工作、推动实践。增强政治理论和业务知识的学习,从领导工作的实际需要出发,本着缺什么补什么的原则,加快知识更新、优化知识结构,不断提高领导干部运用科学理论分析问题解决问题的能力。二是不断提高工作能力,努力掌握科学工作方法。把所学的知识与审计实践相结合,做到学以致用,切实提高自身的组织力、执行力、协调力和解决复杂问题的能力,不断完善工作思路、措施和办法。三是在审计工作中,做到深入审计一线,与审计人员共同分析研究审计工作中遇到的新情况新问题,提高审计建议层次,加强审计成果的综合利用,提高审计工作水平。

15.有些干部缺乏刻苦钻研精神,工作中有畏难情绪,争先创优意识不强的整改情况。一是教育审计干部职工进一步增强责任意识、创新意识,加强审计业务知识的培训力度,通过以审代训、以会代训、参加审计署、省审计厅“审计大讲堂”等方式,提升审计干部业务能力;制定审计工作限时办结制,对任务完成的序时进度和质量进行动态监控,促进审计工作的透明性和公开性;制定完善《七台河市审计局加强审计现场权力制约监督若干办法(试行)》、《七台河市审计局审计质量提升行动实施方案》、七台河市审计局审计项目质量考核办法》、《七台河市审计局业务质量检查工作方案》,助推审计干部职工争先创优内在动力,增强审计人员责任感和荣誉感,进一步提升审计质量。

16.个别干部工作中安于现状,工作标准低,工作作风不严不实不细整改情况。

一是制定了《市审计局深入开展集中整治形式主义、官僚主义工作方案》,转变工作作风,提升工作标准。从根本上解决工作作风不扎实、“三会一课”会议不规范等问题,在追求“工匠精神”和求真务实上狠下功夫,积极践行工匠精神,坚决摒弃工作标准低,工作作风不严不实不细问题二是教育审计干部树立求真务实、严谨细致的工作作风,局党组对文号重复、审计决定书内容不一致等问题对相关人员进行了约谈。三是进一步完善审计工作科学目标管理考核机制,加强绩效管理,定期对审计项目进行质量检查,有效解决审计文书不规范的问题。

17.“三会一课”会议记录不规范问题整改情况。制定了《市审计局关于进一步规范“三会一课”制度的意见》,准确把握“三会一课”基本要求,进一步规范“三会一课”会议记录,按照准确、完整、清晰的要求,如实记录“三会一课”的时间、地点、主题、参会情况和详细内容,及时整理归档。加强督促检查力度,定期对“三会一课”记录进行检查,杜绝“三会一课”会议记录不规范问题。

18.深入基层调研不够,缺乏深入实际的办事作风整改情况。我局制定出台《关于加强市审计局领导班子成员调查研究的实施意见》,进一步改进了工作作风,坚持重心下移,经常深入基层调查研究、检查指导、推动工作,努力掌握第一手资料,面对县区审计局工作中出现的新情况、新问题,认真研究办法对策,推动重点、难点工作取得实质性进展。我局党组班子成员开展了到医保基金审计组和各区审计局调研5次,深入了解了基层实际,解决了调研不够问题。

19.下区县指导工作时候少,对社会审计机构核查不多整改情况。按照《关于加强市审计局领导班子成员调查研究的实施意见》的要求,定期到各县区审计局做业务指导工作,通过以审代训、以会代训、业务培训等方式帮助各县区审计局提高业务水平、规范基础工作、提升服务质量。制定审计机关对社会机构报告核查办法》,明确核查范围、内容、项目任务分工、时间安排和责任考核等。要求各科室在实施年度审计计划时,要对社会审计机构出具的属于审计机关业务范围内监督对象的相关审计报告进行核查,要敢于担当,敢于批评,推动审计工作创新发展。

(四)纪律建设方面问题整改情况

20.定期研究分析部署党风廉政建设工作力度不够,重业务,忽视了党风廉政建设工作的整改情况制定完善《市审计局党风廉政建设制度》,牢固树立“不抓党风廉政建设就是失职”的理念,把党风廉政建设和反腐败工作纳入局党组总体工作部署,建立了党风廉政责任制工作日常机制,落实日常管理工作。坚持每年2次分析研究责任范围内的党风廉政建设状况,及时解决党风廉政建设中的重大问题,做到“一把手”负总责,班子成员各负其责,使业务工作抓到哪里,党风廉政建设就推进到那里、抓到那里。三是将审计业务工作和党风廉政建设工作有机结合,一起研究,一起部署,一起检查,一起落实,努力形成齐抓共管的格局。

21.党风廉政建设教育工作有待提高,警示教育廉政谈话不够深入,只满足于一般性的教育监督的整改情况。不断加强党风廉政建设教育工作,提高审计干部职工思想警惕性,树立正确的价值观、权利观;我局召开了深化作风整顿优化营商环境警示教育大会,开展廉政风险排查制定《审计执法风险点及防控措施》,明确审计人员岗位职责、潜在的廉政风险,自觉提高防范风险意识,全面促进审计机关党风廉政建设的科学化、规范化;认真开展警示教育活动,从源头上预防、从源头上预警,从过程中吸取教训。认真开展廉政谈话保证谈话次数和谈话效果。

22.党风廉政建设一级管一级,一级对一级管理责任执行不到位整改情况强化“两个责任”,压实党风廉政建设主体责任,将党风廉政建设工作落实落靠,做好年初有方案、年终有总结,及时跟踪问效。对岗位廉政风险点要认真梳理排查,建立风险防控机制有效监管。

23.班子成员对履行“一岗双责”认识和重视程度不高,推动工作落实等方面,方法措施不够细化和完善的整改情况。提升对履行“一岗双责”的思想认识,认真履行党风廉政建设责任制,坚持党风廉政建设与业务工作“同部署、同检查、同落实”,层层签订党风廉政建设责任状,建立层层负责的工作责任机制。二是认真研究党风廉政建设日常工作,局党每年至少专题研究2次,根据审计工作特点,确定党风廉政建设重点工作任务深入开展以党风党纪为重点的廉洁从政教育,结合审计工作开展形式多样的主题教育、示范教育、警示教育和岗位廉政教育。健全完善《审计廉政回访制度》,严格按照相关要求进行廉政回访,扩大回访覆盖面,做到每个审计项目都要进行审计回访。

24.派驻纪检组监督职责不到位的整改情况。派驻纪检组充分发挥了派驻纪检监察组的作用,制定有针对性专项监督检查工作计划,经常性强化对市审计局党组落实主体责任尤其是巡察整改情况的监督检查,要求市审计局党组凡涉及研究“三重一大”的会议必须提前通知我组派员列席,并及时报备相关资料,与市审计局党组之间切实履行一般事项定期沟通、重要事项先期沟通、紧急事项立即沟通的工作机制,实现对市审计的派驻监督工作程式化、经常化。二是在深入调查研究的基础上,制定并充实完善了《市审计局基本概况、工作职能和廉政风险点汇编》,组内成员人手一册,深入学习,提高研究和发现问题线索的能力,把市审计局的廉政风险点找全找准,增强发现问题的主动意识。

25. 财经纪律把握不严的整改情况我局制定了《市审计局关于进一步加强财务管理的意见》,严格执行财经纪律,按照《行政事业单位会计准则》要求,严格审查财务报销票据,加强了财务票据审核,今后将杜绝扩大开支范围。加强了公务出差管理,严格执行了差旅费报销标准,对于参加会议、外出审计的出差报销均将会议通知、审计通知附于凭证之后。

26.应收违纪余额清理不及时、个别往来款项没有及时清理,存在坐支现金现象的整改情况。为进一步加大违纪资金追缴力度,我局认真开展应收未收违纪资金清理工作,印发了《关于对应收违纪资金进行清缴的通知》,要求各科室对2013年以来应收违纪资金进行自查,并及时进行督促清缴,截止目前,我局共清缴违纪资金55.7万元。我局对往来款项进行了自查,将进一步加大往来款项的清理力度,同时,认真执行《行政事业单位会计准则》今后将坚决杜绝坐支现象再次发生。 

  三、巩固和深化巡察整改成果,坚定不移推进全面从严治党

  虽然我局党组巡察整改工作取得了阶段性成效,但巡察整改没有终点,没有休止符,必须深化固化、抓常抓长,不断巩固整改成果,坚决防止问题“反弹”。下一步,局党组将继续不折不扣地落实市委巡察工作要求,主动接受市委巡察办、市委第三巡察组和市纪委派驻市财政局纪检组的监督指导,进一步秉承担当、压实责任、推进实干,坚定不移抓整改,坚持不懈强党建,建立完善巡察整改常态机制和长效机制,确保全面完成巡察整改政治任务,持续推进全面从严治党,不断巩固深化整改成果,着力推动审计事业科学发展。

  (一)牢固树立“四个意识”,深入推进全面从严治党。始终坚持把政治建设摆在首位,牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,自觉维护中央权威和集中统一领导,始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决执行、党中央禁止的坚决不做。进一步加强党性锻炼,牢固树立纪律和规矩意识,坚持管好班子、带好队伍,严格执行党的各项纪律,通过层层传导、层层落实,把全面从严治党落到实处。

  (二)坚持问题导向,持续巩固整改成效。持续巩固巡察整改成果,对已完成的整改事项,及时组织“回头看”,坚决防止问题反弹;对正在推进的整改任务,加快进度、紧盯不放,直至见到成效;对需要长期整改的任务,紧盯不放,确保各项整改工作落到实处。

  (三)注重标本兼治,不断建立健全长效机制。在抓好问题整改的同时,更加注重标本兼治,更加注重预防,以问题为导向,倒查制度漏洞,围绕党风廉政建设、干部选拔任用等重点领域、重要环节,织密织牢制度“笼子”,切实强化审计规范化建设,修订完善审计业务基本操作规程、重大事项报告办法,突出制度建设的针对性、有效性和系统性。强化制度落实和制度执行情况的监督检查,通过列出清单、定期督查,发现问题、及时纠正,把规矩立起来,把制度严起来,持之以恒地长抓不懈,促进干部作风转变,推进审计事业健康发展。

(四)充分运用巡察成果,进一步推动审计事业发展。把巡察整改与依法审计相结合,加强重点领域审计风险防控,严格审计质量全过程控制,完善复核审理工作机制,加大审计裁量权约束,严格执行廉政纪律和审计“八不准”纪律,加大廉政回访力度,切实防范利用审计职权谋取私利等违纪违规行为。把巡察整改和推进审计事业相融合,加强巡察整改成果运用,全面推进审计机关党的建设、党员教育、业务建设、内部建设等工作,切实增强审计机关职能作用,深入推进审计全覆盖,大力推进审计职业化建设,全面提升审计监督能力水平。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督,如有意见建议请及时向我们反映联系方式0482-8258108,地址:桃山区文华路107号电子信箱:qthssjj@163.com

  

                              中共七台河市审计局党组

                                 2019年2月18日

 
 

 

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